Tablero gerencia
Control ejecutivo hospitalario
Riesgo por financiador
Resumen flujo de fondos
Alertas criticas
Preguntas de gestion
Robustez operativa
Acciones sugeridas
Gerencia financiera
Panorama economico y financiero
Vista ejecutiva basada en los cuadros financieros reales: resultado economico, caja, bancos, pendientes de cobro, compromisos, cheques diferidos y decisiones de pago.
1. Marcar deficit
2. Rollear deuda
3. Priorizar pagos
Caja proyectada
Flujo de caja mensual
Formato gerencial desde el mes actual y los proximos 6 meses: saldo inicial, ingresos, egresos, inversiones, financiacion, variacion neta y saldo proyectado.
Como leerlo
Lectura gerencial
- El flujo separa devengado, pendiente de cobro y salida bancaria efectiva.
- Los cheques diferidos pegan por vencimiento, no por fecha de emision.
- Sueldos, aguinaldo, guardias y prestadores quedan como egresos criticos.
- El descubierto bancario se muestra como margen de maniobra, no como ingreso.
Economico
Resultado economico
Deficit economico marcado
Composicion del deficit
Deuda que hay que rollear
Presion a refinanciar
Decision
Puente economico a financiero
Margen por financiador
Cobranza por financiador
Estructura de costos
Peso de costos
Margen por linea de servicio
Presion de cheques diferidos
Ingresos pendientes por financiador
Egresos que mandan la semana
Cheques diferidos por mes
Proximos vencimientos semanales
Decisiones de Gerencia
Fuentes revisadas
Modulo 0
Nucleo institucional
Personas y vinculaciones
Pacientes
Financiadores
Empleados
Tareas operativas
Roles iniciales
Bases comerciales desde libro IVA abril
Clientes y financiadores
Proveedores
Matriz resumida de acceso
Guardia administrativa
Ingreso, financiador, precios y documentacion
Registrar ingreso de guardia
Vista administrativa: se valida paciente, financiador, condicion, precio, documentacion y medico responsable cuando el ingreso ya paso por triaje o atencion.
Checklist administrativo
Ingresos de guardia para mostrar
Precios particulares, socios y depositos
CategoriaConceptoValorSociosVigenciaNota
Ingreso
Internación — alta administrativa
Funcion de la oficina
- Recibe al paciente con cirugia programada antes de pasar a quirofano, piso u hospital de dia.
- Verifica identidad, cobertura, autorizacion, orden medica, estudios prequirurgicos y reserva de cama si corresponde.
- Registra responsable administrativo, contacto, garante y documentacion firmada.
- Deriva a admision quirurgica solo cuando el expediente esta completo o deja bloqueo visible.
Equipo que atiende
Administrativo de internacion
Control documental, cobertura y autorizaciones.
PresencialReferente de caja / garantia
Firma de compromiso de pago, deposito o garantia segun financiador.
CriticoCoordinacion quirurgica
Confirma horario, quirofano, cama, anestesia e insumos.
VinculadoChecklist obligatorio para cirugia programada
Casos para mostrar
Modulo 1
Modulo de turnos e ingreso
Hoy
Operacion diaria de turnos
Agenda
Agendas habilitadas y horarios
Crear agenda
Nueva agenda medica
El hospital habilita disponibilidad. El sistema genera los horarios automaticamente.
Gestionar turno
Reserva sobre agenda
El equipo de turnos carga o confirma solicitudes sobre horarios habilitados.
Lista espera
Demanda pendiente de cupo
Turnos dados
Listado operativo con filtros
Estados del turno
Validaciones antes de abrir HC
Profesionales
Medicos, agendas y coberturas
Filtros y alta rapida
Presencia del medico por circuito
Directorio medico cargado
Cronograma de guardias y cobertura
Llave relacional del sistema
Episodio asistencial integral
Trazabilidad turno - consulta - facturacion - honorarios
Cadena de relaciones
Reglas de honorarios
Reglas de integridad
Procesos punta a punta
Evolucion medica y circuitos
Carga de atencion medica
Evolucion y plan
Ordenes del acto medico
Destino y criterio
Control medico-legal de historia clinica
Practicas vinculadas a diagnostico y facturacion
Documentos y consentimientos
PDF imprimibles y trazables
Resoluciones SRT para circuito ART
Movimiento del caso ART
Workflow farmacia segun manual
Archivo clinico
Historia clinica
Buscar historia clinica
Resultados
Vista para ver o imprimir
Historia clinica unica
HC completa del paciente
Modulo quirurgico
Quirofano
Capacidad y horario
Calendario quirurgico
Ingreso directo por indicacion medica
Formulario para programar orden abierta
Quirofanos fisicos
Ordenes quirurgicas abiertas
Agenda quirurgica y bloqueos
Internacion
Mapa de camas
Censo oficial por planilla
Evolucion de cortes recibidos por correo
Serie agregada sin nombres de pacientes. Compara los mapeos de manana y tarde recibidos desde el 11/08/2026.
Referencia historica por sector
Ocupacion visible por piso
Financiadores que ocupan camas
Divisiones de trabajo por piso y guardia
Circuito asistencial
Ordenes internas
Diagnostico
Laboratorio
Ordenes de laboratorio
Diagnostico
Rayos e imagenes
Ordenes de imagenes
Atencion programada
Hospital de día — Atención
Casos y tratamientos activos
Rol Enfermeria
Trabajo de enfermeria
Operacion de apoyo
Mucamas, higiene y residuos
Vista permitida
- Sectores, ubicaciones operativas y estado de tareas de limpieza.
- Tareas asignadas por sector con prioridad operativa.
- Observaciones no clinicas necesarias para preparar la habitacion.
No visible para este rol
- Historia clinica, diagnosticos, indicaciones medicas y enfermeria.
- Facturacion, honorarios, convenios, bancos e informacion gerencial.
- Datos sensibles del paciente que no sean necesarios para la tarea.
Central de esterilizacion
Equipos y ciclos
Servicios generales
Lavadero y roperia
Stock textil operativo
Pedidos de pisos, UTI y quirofano
Reglas de control
- Separar ropa sucia comun, aislamiento y quirofano desde origen.
- Registrar retiro, lavado, esterilizacion si corresponde y despacho por sector.
- Bloquear cirugia o cama si no hay set minimo disponible.
- Medir perdida textil por sector y reposicion mensual.
Servicios generales
Flota y combustible
Seguridad fisica
Porteria, rondas e incidentes
Soporte operativo
Mantenimiento y patrimonio
Servicios generales
Nutrición Clínica e Inventario
Operación diaria
Producción y entrega de viandas
Todo lo necesario para organizar el servicio de hoy, sin mezclarlo con la administración de existencias.
Resumen por comida
Servicios del día
Previstas, entregadas y pendientes por turno.
Control de existencias
Inventario operativo del sector
Consulte niveles, detecte faltantes y registre altas o movimientos desde un espacio independiente.
Existencias
Stock por insumo
Los insumos bajo mínimo quedan destacados para reposición.
Maestro
Cargar o actualizar insumo
Kardex
Registrar movimiento
Control preventivo
Problemas hospitalarios a prevenir
Mapa de riesgos operativos
Checklist antes de facturar
Base de facturacion
Nomencladores nacionales y equivalencias
Familias de nomenclador
Reglas de validacion
NUN trauma incorporado
Normas de aplicacion para motor de facturacion
Codigos de ejemplo para modelar
Matriz financiador - nomenclador - valor
Como resolver el valor correcto
Reglas configurables
Convenios, aranceles y debitos
Convenios activos de ejemplo
Tipos de reglas administrables
Modulo 8
Facturacion y convenios
Cola de prestaciones pendientes
Checklist de validacion
Liquidaciones terminadas por financiador
OrigenCodigoPrestacionFinanciadorEstadoImporteMargen
Circuitos de facturacion
Estados de facturacion
Administracion
Presupuestos
Cotizaciones del servidor
Presupuestador numerado y trazable
Primera seleccion del presupuesto
Presupuestos abiertos
Prestaciones utilizadas
Matriz de aranceles y modulos
Reglas operativas
Ultimo calculo detallado
Administracion
Facturador
Facturacion desde presupuesto
Prestaciones realizadas para facturar directo
Facturas particulares emitidas
Reglas del facturador
Salida hacia caja/facturacion
Auditoria por financiador
Auditor PAMI
Cruce HC generada vs archivo PAMI
Regla PAMI vigente
Checklist antes de presentar
Prestaciones PAMI para auditar
Liquidaciones PAMI emitidas por auditor
Modulo 6
Honorarios medicos
Liquidacion preliminar
Reglas por profesional
Checklist antes de pagar
Estados de honorarios
Administracion contable
Tesoreria, cajas y cobranzas
Cajas operativas
Facturas y liquidaciones a cobrar
Cobros registrados
Ordenes internas de pago
Cheques emitidos
Pagos menores en efectivo
Sueldos
Adelantos al personal
Efectivo ingresado
Movimientos bancarios
Libro IVA abril 2026
Ventas por financiador
Compras por proveedor
Tipos de comprobante
Administracion
Compras y proveedores
Circuito compra a pago
Pedidos internos
Filtro operativo por sector, proveedor, item, estado o prioridad.
Nueva solicitud persistente
Solicitudes persistidas en API
Alta manual de articulo
Carga el maestro y el stock inicial informado. No genera movimientos ni reposiciones automaticas.
Reposicion sugerida por sector
Nuevo proveedor
Proveedores con movimiento
Ordenes de compra y recepcion
Controles antes de pagar
Salida gerencial
Reportes y exportaciones
Biblioteca operativa
Formularios renderizados
Catalogo vivo para validar campos, responsables, documentos resultantes, impactos y vinculos entre modulos.
Indice por area
Reglas de biblioteca
Plantillas con identidad institucional
Cada salida debe llevar logo/sello, nombre legal, codigo, version, fecha, usuario, hash y pie de auditoria.
Documentos y salidas base
Motor configurable
Reglas de programacion
Motor operativo para revisar reglas activas, integraciones, validaciones y evidencia auditada.
Preparacion para integraciones
Seguridad y trazabilidad
Auditoria
Principios de arquitectura
Archivo central
Documentos, contratos y vencimientos
Carpetas documentales
Reglas documentales
- Todo PDF tiene tipo, episodio o entidad, responsable, fecha y vencimiento si corresponde.
- Consentimiento y garantia bloquean cirugia si no estan firmados.
- Convenio vencido bloquea facturacion automatica y obliga revision gerencial.
- Documentos sensibles quedan visibles por rol y auditados por apertura/impresion.
Control interno
Seguridad, permisos y doble control
Acciones con doble control
- Pagar honorarios aprobados por Gerencia.
- Emitir cheque o transferencia grande desde Tesoreria.
- Modificar convenio, arancel o regla de debito.
- Cerrar HC, imprimir historia clinica o reabrir episodio.
- Bloquear cama, quirofano o equipo critico.
Perfiles operativos
admingerenciaingresomedicoponcefacturacionauditoriatesoreria
Para validacion, las claves coinciden con el usuario. Cada perfil ve solo sus solapas autorizadas.
Bitacora critica
HC impresaUsuario medico - motivo auditado
TrazadoFactura emitidaFacturacion - HC cerrada validada
OKOrden de pagoGerencia aprueba, Tesoreria ejecuta
Doble controlArquitectura modular